2023年中共郴州市委组织部部门预算
目录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2023年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算一般性支出明细表
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.项目支出绩效目标表
22.整体支出绩效目标表
23. 政府采购预算表
24.政府购买服务支出预算表
四、2023年部门预算情况说明
1．2023年部门收支总体情况
2．2023年一般公共预算拨款收支情况
五、2023年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2023年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
根据《中共郴州市委组织部职能配置、内设机构和人员编制方案》（郴办字〔2001〕136号）等相关文件精神，市委组织部是市委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要职责包括：
（1）负责研究和指导市管领导班子建设等工作。
（2）负责研究和指导党组织建设、党员队伍建设工作，对全市基层党建工作进行综合协调、检查督促和考核等工作。
（3）负责干部队伍建设的宏观管理，提出加强干部队伍建设宏观指导的意见和建议等。
（4）负责市委管理的干部的考察、任免、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置工作；负责全市干部公开选拔、竞争上岗工作的宏观指导；负责干部援疆的有关工作等。
（5）负责全市干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导等。
（6）负责干部监督工作的宏观指导、组织工作和干部工作的督促检查；负责对乡（科）级以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，组织、指导、协调全市科级以上行政事业单位主要负责人离任、任期经济责任审计工作等。
（7）组织、协调省管、市管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查县市区和市直部委办局的干部教育工作等。
（8）负责全市人才队伍建设宏观管理的政策研究和协调指导工作，负责市委人才工作领导小组办公室的日常工作等。
（9）承办市委和省委组织部交办的其他事项。
2．机构设置。
市委组织部机关共设有18个内设科室和2个所属事业单位，所属事业单位为市委组织部党员教育中心和市人才发展服务中心。此外，市委基层党建工作领导小组办公室、市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室均设在市委组织部，分别负责市委基层党建工作领导小组、全市非公有制经济组织和社会组织工作委员会日常工作。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
中共郴州市委组织部部门只有本级，没有其他二级预算单位，纳入2023年部门预算编制范围的只有中共郴州市委组织部部门本级。
三、2023年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）……（各部门根据本部门情况对专业词语进行解释）
13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算一般性支出明细表
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.项目支出绩效目标表
22.整体支出绩效目标表
23.政府采购预算表
24.政府购买服务支出预算表
四、2023年部门预算情况说明
1．2023年部门收支总体情况
（1）收入预算。2023年年初预算数10179.8万元，其中，经费拨款10179.8万元。收入较去年增加567.59万元，主要原因是经费拨款增加567.59万元。
（2）支出预算。2023年年初预算数10179.8万元，其中，一般公共服务支出1829.62万元，科学技术支出8000万元，社会保障和就业支出171.41万元，卫生健康支出90.49万元，住房保障支出88.28万元。支出较去年增加567.59万元，主要是基本支出增加386.59万元、项目支出增加181万元。
2．2023年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入10179.8万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2023年年初预算数为1283.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出1076.63万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出15.69万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出191.48万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2023年年初预算数为8896万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
a.人才引进计划支出3200万元，主要用于引进一批高层次人才，有效助推郴州经济社会高质量发展。具体用于高层次和急需紧缺人才引进活动；高素质专业化党政人才引进活动；高层次人才、团队引进补贴；新引进技能人才奖励补助；重点产业领域企业建立“人才飞地”奖励补助；引领带动重点产业发展的重大柔性引才项目综合扶持补助；企业柔性引进的高层次人才奖励补助；“揭榜挂帅”引才奖励补贴等项目。
b.人才培育计划支出1500万元，主要用于培育本地人才，以人才链助推创新链和产业链发展。具体用于全职创新创业人才团队项目资助；设立重点产业研究院补助；技能人才培育奖励补助；用人单位培育人才奖励补助；青年人才创新创业活动奖励补助等项目。
c.其他人才发展专项支出3300万元，主要用于落实人才新政，营造郴州识才爱才敬才用才的浓厚氛围。具体用于创新创业平台奖励补助；乡村人才振兴奖励补助；本地高等（职业）院校学科建设奖励补助；新引进硕士研究生购房补贴；人才工作其他日常事项等。
②运行维护经费、业务工作经费、其他项目安排情况。
a运行维护经费0万元。
b业务工作经费896万元，主要用于全市县处级领导干部及市直单位公务员年度考核评优人员奖金发放、领导班子和领导干部年度考核工作等；全市基层党组织建设和党员队伍建设、农村基层干部队伍建设等工作；县处级领导班子建设，县处级领导干部的选拔、考察、任免、调整、交流等工作；市管领导班子和领导干部日常监督、举报受理查核等工作；全国组织系统内网的建设及日常升级维护，部机关信息化建设工作等；我市各级党代表的联系、服务、考察等工作；全市组织系统干部教育、培训、公务员统计等工作；发放市直两新组织党组织书记和党建工作指导员工作津贴、市派党建工作指导员工作津贴、新建两新组织启动经费和市派党建工作指导员指导两新组织的党建工作经费；购置档案库房设备，开展档案专项审核和整改，更换档案卷盒、装具、防护用品等；全市驻村帮扶工作等。
c其他项目经费0万元。
五、2023年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2023年一般公共预算安排“三公”经费预算数19万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费12万元（其中：购置费0万元、运行费12万元），公务接待费7万元。2023年“三公”经费预算与2022年“三公”经费预算相比无增减变动。
六、2023年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2023年一般公共预算安排一般性支出经费预算数685.34万元，其中：商品和服务支出685.34万元，资本性支出0万元。2023年一般性支出经费预算与2022年相比无增减变动。
七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明
2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2023年中共郴州市委部部门本级等行政及参公单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款191.48万元，比2022年预算增加35.67万元，增长22.89%。
2．政府采购情况
2023年政府采购预算（含政府购买服务）0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3．绩效目标设置情况
（1）整体支出绩效目标情况。2023年单位整体支出绩效目标金额10179.8万元，其中：基本支出1283.8万元、项目支出8896万元，绩效目标详见附件。
（2）专项（项目）支出绩效目标情况。2023年单位专项（项目）支出绩效目标金额8896万元，绩效目标详见附件。
（3）重点项目绩效目标情况。
根据中共郴州市委 郴州市人民政府印发《关于建设重要人才高地 推动郴州高质量发展的若干措施》文件精神，我部设立人才发展专项基金，2023年此专项预算8000万元，按照市人才发展专项资金管理办法（郴财行〔2019〕2号）保障实施，2023年预算共分为三个子项目，分别是人才引进计划3200万元，人才培育计划1500万元，其他人才发展专项3300万元，主要用于落实人才新政52条，按照市委人才工作领导小组指示，加强人才引进、培育、使用，营造近悦远来的人才环境。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。中共郴州市委组织部部门共有车辆3辆,其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。
（2）大型设备占用使用情况。中共郴州市委组织部部门共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（3）房屋占用使用情况。中共郴州市委组织部部门共的办公用房2300平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。
（4）其他国有资产占用使用情况。中共郴州市委组织部其他国有资产，主要包括办公用电脑、打印机、办公桌椅等。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
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