2021年中共郴州市委组织部部门预算

2021年中共郴州市委组织部部门预算

目录

一、部门基本概况

1．职能职责

2．机构设置

二、部门预算单位构成

三、2021部门预算表

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表

6．一般公共预算基本支出表

7．一般公共预算“三公”经费支出表

8．一般公共预算一般性支出预算表

9．政府性基金预算支出

10．政府采购预算表

11．政府购买服务预算表

12．部门整体支出绩效目标表

13．专项（项目）资金绩效目标表

四、2021年部门预算情况说明

1．2021年部门收支总体情况

2．2021年一般公共预算拨款收支情况

五、2021年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、2021年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2021年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2．政府采购情况

3．绩效目标设置情况

4．国有资产占用使用情况

九、名词解释

一、部门基本概况

1．职能职责

根据《中共郴州市委组织部职能配置、内设机构和人员编制方案》（郴办字〔2001〕136号）等相关文件精神，市委组织部是市委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要职责包括：

（1）负责研究和指导市管领导班子建设等工作。

（2）负责研究和指导党组织建设、党员队伍建设工作，对全市基层党建工作进行综合协调、检查督促和考核等工作。

（3）负责干部队伍建设的宏观管理，提出加强干部队伍建设宏观指导的意见和建议等。

（4）负责市委管理的干部的考察、任免、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置工作；负责全市干部公开选拔、竞争上岗工作的宏观指导；负责干部援疆的有关工作等。

（5）负责全市干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导等。

（6）负责干部监督工作的宏观指导、组织工作和干部工作的督促检查；负责对乡（科）级以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，组织、指导、协调全市科级以上行政事业单位主要负责人离任、任期经济责任审计工作等。

（7）组织、协调省管、市管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查县市区和市直部委办局的干部教育工作等。

（8）负责全市人才队伍建设宏观管理的政策研究和协调指导工作，负责市委人才工作领导小组办公室的日常工作等。

（9）承办市委和省委组织部交办的其他事项。

2．机构设置

市委组织部内设科室（中心）17个，参照公务员法管理事业单位1个：市委组织部党员教育中心。根据市编委相关文件精神，设立市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、市委基层党建工作领导小组办公室。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

市委组织部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有市委组织部部门本级。

三、2021年部门预算表

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表

6．一般公共预算基本支出表

7．一般公共预算“三公”经费支出表

8．一般公共预算一般性支出预算表

9．政府性基金预算支出

10．政府采购预算表

11．政府购买服务预算表

12．部门整体支出绩效目标表

13．专项（项目）资金绩效目标表

四、2021年部门预算情况说明

1．2021年部门收支总体情况

（1）收入预算。2021年年初预算数2214.58万元，其中，经费拨款2214.58万元。收入较去年减少277.64万元，主要原因是2021年林邑聚才人才基金收入预算600万元,较2020年收入预算减少400万元。

（2）支出预算。2021年年初预算数2214.58万元，其中，一般公共服务支出1435.02万元，科学技术支出600万元，社会保障和就业支出97.73万元，卫生健康支出33.93万元，住房保障支出47.9万元。支出较去年减少277.64万元，主要是基本支出增加52.36万元、项目支出减少330万元。基本支出增加的原因是我部新增5名定向回市直选调生（其中3人为2019年12月调入，2人为2020年11月调入），项目支出减少的原因是2021年林邑聚才人才基金支出预算600万元,较2020年支出预算减少400万元。

2．2021年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入2214.58万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出。2021年年初预算数为876.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出709.1万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出1.92万元，包括离退休费等。

③商品和服务支出165.56万元，包括办公费、交通费、会议费等日常公用经费。

（2）项目支出。2021年年初预算数为1338万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

林邑聚才人才基金支出600万元，主要用于引导、吸引各级各类人才集聚郴州、服务郴州、发展郴州。

②业务工作经费和运行维护经费安排情况。

a、业务工作经费678万元，主要用于全市县处级领导干部及市直单位公务员年度考核评优人员奖金发放、领导班子和领导干部年度考核工作等；全市基层党组织建设和党员队伍建设、农村基层干部队伍建设等工作；县处级领导班子建设，县处级领导干部的选拔、考察、任免、调整、交流等工作；市管领导班子和领导干部日常监督、举报受理查核等工作；全国组织系统内网的建设及日常升级维护，部机关信息化建设工作等；我市各级党代表的联系、服务、考察等工作；全市组织系统干部教育、培训、公务员统计等工作；发放市直两新组织党组织书记和党建工作指导员工作津贴、市派党建工作指导员工作津贴、新建两新组织启动经费和市派党建工作指导员指导两新组织的党建工作经费；购置档案库房设备，开展档案专项审核和整改，更换档案卷盒、装具、防护用品等；全市驻村帮扶工作等。

b、运行维护经费60万元，主要用于部机关日常工作正常运转。

五、2021年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2021年一般公共预算安排“三公”经费预算数19万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费12万元（其中：运行费12万元），公务接待费7万元。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算相比减少5万元。其中，因公出国（境）费预算较2019年减少2万元，公务用车购置及运行费12万元（其中：运行费12万元）预算较2020年减少2万元（其中运行费减少2万元），公务接待费预算较2020年减少1万元。原因一是2021年我部按照市财政有关文件要求，严格司勤人员管理，规范公务用车管理，公务用车运行维护费有所压缩。二是我部严格接待审批报告制度，严格控制陪同人数、用餐标准和接待档次，严格支出报销审核，大幅压缩了公务接待费用。

六、2021年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2021年一般公共预算安排一般性支出经费预算数675.34万元，其中：商品和服务支出675.34万元。2021年一般性支出经费预算与2020年相比减少210.84万元，减少的主要原因是2021年市委组织部牢固树立过紧日子的思想，进一步厉行勤俭节约，建设节约型机关，大力压减了一般性支出经费预算。

七、关于2021年政府性基金预算支出情况说明

2021年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2021年市委组织部部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款165.56万元，比2020年预算增加8.63万元，增长5.5%。

2．政府采购情况

2021年政府采购预算（含政府购买服务）60万元，其中：政府采购服务预算60万元。

3．绩效目标设置情况

（1）部门整体支出绩效目标情况。2021年部门整体支出绩效目标金额2214.58万元，其中：基本支出876.58万元、项目支出1338万元。

（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2021年部门专项支出绩效目标金额1338万元。其中，业务工作经费678万，运行维护费60万元，林邑聚才人才基金600万元。

（3）重点项目绩效目标情况。根据中共郴州市委 郴州市人民政府印发《关于深化人才发展体制机制改革实施“林邑聚才”计划的若干措施》的通知，我部设立林邑聚才人才基金金，2021年此专项预算600万元，按照市人才发展专项资金管理办法（郴财行〔2019〕2号）保障实施。

4．国有资产占用使用情况

（1）车辆占用使用情况。市委组织部部门共有车辆3辆,其中：一般公务用车2辆、其他用车1辆。

（2）大型设备占用使用情况。

中共郴州市委组织部部共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（3）房屋占用使用情况。市委组织部办公用房2300平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。

（4）其他国有资产占用使用情况。市委组织部其他国有资产，主要包括办公用电脑、打印机、办公桌椅等。

九、名词解释

1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

2021年中共郴州市委组织部部门预算表格.xls