湖南省中共郴州市委组织部2018年度部门决算说明
目 录
一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算公开表
（二）收入决算公开表
（三）支出决算公开表
（四）财政拨款收入支出决算公开表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况
1、2018年度收支决算情况
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况
3、“三公”经费决算情况
4、机关运行经费决算情况
5、政府采购支出决算情况
6、国有资产占用情况
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
四、附件
一、部门决算单位概况
2018年，市委组织部内设14个科室，1个参照公务员法管理事业单位。截至2018年底，共有在职干部职工42人。根据《中共郴州市委组织部职能配置、内设机构和人员编制方案》（郴办字〔2001〕136号）等相关文件精神，市委组织部是市委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要职责包括：
1.负责研究和指导市管领导班子建设等工作。
2.负责研究和指导党组织建设、党员队伍建设工作，对全市基层党建工作进行综合协调、检查督促和考核等工作。
3.负责干部队伍建设的宏观管理，提出加强干部队伍建设宏观指导的意见和建议等。
4.负责市委管理的干部的考察、任免、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置工作；负责全市干部公开选拔、竞争上岗工作的宏观指导；负责干部援疆的有关工作等。
5.负责全市干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导等。
6.负责干部监督工作的宏观指导、组织工作和干部工作的督促检查；负责对乡（科）级以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，组织、指导、协调全市科级以上行政事业单位主要负责人离任、任期经济责任审计工作等。
7.组织、协调省管、市管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查县市区和市直部委办局的干部教育工作等。
8.负责全市人才队伍建设宏观管理的政策研究和协调指导工作，负责市委人才工作领导小组办公室的日常工作等。
9.承办市委和省委组织部交办的其他事项。
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算公开表
（二）收入决算公开表
（三）支出决算公开表
（四）财政拨款收入支出决算公开表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况
1、2018年度收支决算情况
2018年度本年收入1374.07万元，较2017年增加183.09万元，增长15.37%。其中：财政拨款收入1360.09万元,较2017年增加171.55万元，增长14.43%，；其他收入14.05万元，较2017年增加11.55万元，增长461.86%。增减变化的主要原因：收入增加的原因是2017年综合绩效奖、省级文明单位奖、综治奖等标准有所提高，两新党建工作经费预算在年中追加。
2018年度支出合计1315.6万元，其中：基本支出1040.05万元，占比79.06%；项目支出275.55万元，占比20.94%。2018年度支出增加124.49万元，其中基本支出增加131.86万元，项目支出减少7.37万元。增减变化的主要原因：综合绩效奖、文明奖、综治奖标准提高导致基本支出有所增加，2018年按省市相关规定，给予“两新”组织党组织书记、党建工作指导员每人每月300元工作津贴，此项经费增长幅度较大。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为1046.31万元（不含上年结转结余），支出决算为1304.48万元，完成年初预算的124.67%。增减变化的主要原因是年中追加了2017年综合绩效考核奖剩余部分、平安单位奖等资金。
基本支出：2018年度财政拨款基本支出1028.93万元，其中：人员经费626.75万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等）；公用经费358.39万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等）。
项目支出：
2018年市委组织部项目支出主要为业务工作经费支出，支出共计275.55万元。主要用于人才工作、组工干部教育活动、干部工作、竞争性选拨县处级领导干部工作、党代表任期制工作、干部监督工作、组织系统干部培训、纪检监察工作、援疆干部工作、经济责任审计工作、部网运行维护工作、领导班子和领导干部年度考核工作、11个县市区科技特派员驻点工作、基层组织建设工作、组织干部统计工作、跨世纪学术带头人选拨工作、两新党建工作等。
3、年度“三公”经费决算情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为50万元（其中因公出国（境）费1.68万元年中经财政审批增加），支出决算为11.35万元，完成预算的22.71%，其中：因公出国（境）费支出决算为1.68万元（因公出国1人次，因公出境1人次），完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为5.64 万元，其中公务用车运行费5.64万元（公务用车购置0台，保有量3台），完成预算的37.59%；公务接待费支出决算为4.04万元（国内公务接待63批，共计180人；国外公务接待0批，共计0人）,完成预算的11.53%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是2018年我部按照市财政有关文件要求，严格司勤人员管理，规范公务用车管理，大幅缩减公务用车运行维护费。二是我部严格接待审批报告制度，严格控制陪同人数、用餐标准和接待档次，严格支出报销审核，进一步压缩了公务接待费用。2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少3.22万元，下降22.10%，其中：因公出国（境）费支出决算增加1.68万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.41万元，降低43.87%；公务接待费支出决算减少0.47万元，降低10.92%。因公出国（境）费增加原因是我部按省委组织部统一组织安排1人赴德国参加为期15天的公务员培训与考核管理研修班，此项支出为未纳入年初部门预算的必要开支。
4、年度机关运行经费决算情况
2018年度机关运行经费支出401.25万元，比2017年增加330.4万元，增长466%。变动主要原因是：2018年度机关运行经费支出中含市财政下拨的党内帮扶资金200万元，此项经费在基本支出的其他商品服务支出中列支。
5、年度政府采购支出决算情况。2018年，我部没有进行政府采购，原因是2018年政府采购政策发生变化，市本级25万元以上的货物项目，30万元以上的服务项目和50万元以上200万元以下的工程项目需要进行政府采购。2017年底申报的2018年政府采购预算中，我部申报的政府采购项目均未符合政府采购条件。
6、国有资产占用情况
截至2018年12月，单位共有车辆3台（账面6台，已进行资产核销申报，还未销账），其中一般公务用车1台、其他用车2台。
（二）绩效管理工作开展情况
2018年市委组织部按要求进行了部门整体支出绩效评价及专项资金绩效评价，绩效评价报告及评分表已按要求在郴州党建网进行公开。
（三）名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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