中共郴州市委组织部2018年度整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

2018年，市委组织部内设14个科室，1个参照公务员法管理事业单位。截至2018年底，共有在职干部职工42人。根据《中共郴州市委组织部职能配置、内设机构和人员编制方案》（郴办字〔2001〕136号）等相关文件精神，市委组织部是市委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要职责包括：

1.负责研究和指导市管领导班子建设等工作。

2.负责研究和指导党组织建设、党员队伍建设工作，对全市基层党建工作进行综合协调、检查督促和考核等工作。

3.负责干部队伍建设的宏观管理，提出加强干部队伍建设宏观指导的意见和建议等。

4.负责市委管理的干部的考察、任免、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置工作；负责全市干部公开选拔、竞争上岗工作的宏观指导；负责干部援疆的有关工作等。

5.负责全市干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导等。

6.负责干部监督工作的宏观指导、组织工作和干部工作的督促检查；负责对乡（科）级以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，组织、指导、协调全市科级以上行政事业单位主要负责人离任、任期经济责任审计工作等。

7.组织、协调省管、市管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查县市区和市直部委办局的干部教育工作等。

8.负责全市人才队伍建设宏观管理的政策研究和协调指导工作，负责市委人才工作领导小组办公室的日常工作等。

9.承办市委和省委组织部交办的其他事项。

（二）部门收支概况

2018年度收入合计1374.07万元，其中：财政拨款收入1360.03万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0元万元；其他收入14.04万元。

2018年度支出合计1315.6万元，其中：基本支出1040.05万元；项目支出275.55万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

2018年年初结转结余400.08万元，其中基本支出结转192.39万元，项目支出结余和结转207.69万元。年末结转结余458.56万元，其中基本支出结转156.42万元，项目支出结余和结转302.14万元

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2018年度部门预算基本支出676.31万元，其中人员经费530.89万元，公用经费145.42万元。2018年度部门决算基本支出1040.05万元。其中：人员经费679.89万元，主要包括：人员工资、奖金、其他工资福利支出、社会保障缴费、养老保险、伙食补助费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金等；公用经费360.15万元，主要包括：水电费、邮电费、物业管理费、培训费、办公费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其它交通费用、其他商品和服务支出等。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为50万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车运行费15万元，公务用车购置费0万元，公务接待费35万元。“三公”经费支出决算为11.35万元，完成预算的22.71%，较2017年减少3.22万元，下降22.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.68万元（因公出国1人次，因公出境0人次），较2018年年初预算数增加1.68万元，较2017年决算数增加1.68万元，增长100%，增减变化的主要原因是：我部按省委组织部通知安排1人赴德国参加为期15天的公务员培训与考核管理研修班，此项支出为未纳入年初部门预算的必要开支。公务用车购置及运行费支出2018年度决算数为5.64万元，完成预算的37.59%，较2017年决算数减少4.41万元，下降43.87%，公务用车购置0台，现公务用车保有量3台；公务接待费支出2018年度决算为4.04万元（国内公务接待63批，共计180人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的11.53%，较2017年度支出决算数减少0.47万元，下降10.92%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因有两点：一是2018年我部按照市财政有关文件要求，严格司勤人员管理，规范公务用车管理，大幅缩减公务用车运行维护费。二是我部严格接待审批报告制度，严格控制陪同人数、用餐标准和接待档次，严格支出报销审核，进一步压缩了公务接待费用。

（二）项目支出

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年度财政拨款项目支出预算数为370万元，全部为业务工作经费，主要包括以下项目：

所有项目资金均在本年度下达。

2. 项目资金实际使用情况分析

本部2018年度项目资金支出275.55万元，预算执行率为74.47%，具体明细项目支出情况如下：

2.项目资金管理情况分析

2018年度我部财务管理坚持依法合规、规范有序、量入为出、安全可控的原则。部机关项目经费支出实行归口统一管理，办公室严格遵循财务管理要求组织、指导、监督部机关财务收支活动。2018年度项目资金增减情况如下表：

三、资产管理情况

2018年度部机关资产配置及增减情况如下表所示：

按照市财政资产管理相关要求，我部已组织人员将固定资产逐笔录入湖南省行政事业单位资产动态管理系统，并及时更新异动情况，按时报送资产月报、年报。

四、部门整体支出绩效情况

根据市财政局绩效评价要求，我部采用定性分析和定量分析相结合的评价方法，对照部门整体支出绩效评价指标表对2018年度整体支出进行了综合评分，评价得分85分，部门整体支出绩效评分情况如下：

（一）预算配置

1.在职人员控制率（5分）

市委组织部2018年度年末实有在职人员人数42人。在职人员控制率＝（在职人员数／编制数）×100%＝（42／53）×100%＝79.25%。

根据在职人员控制率评价标准：在职人员控制率≤100%，计5分。

我部此项评分计5分。

2.“三公经费”变动率（5分）

市委组织部2017年度、2018年度“三公经费”预算数分别为50万元、50万元，“三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数〕×100%=（50-50）/50*100%=0

根据“三公经费”评价标准：“三公经费”变动率≤0，计5分。

我部此项评分计5分。

（二）预算执行

1.预算完成率（5分）

预算完成率＝（上年结转＋年初预算＋本年追加预算－年末结余）／（上年结转＋年初预算＋本年追加预算）×100%＝（400.08+1046.31+313.72-458.56）/(400.08+1046.31+313.72）×100%=73.95%

根据预算完成率评价标准：100%计满分5分，每低于5%扣2分，扣完为止。

我部2018年度预算完成率为73.95%，此项评分计0分。

2.预算控制率（5分）

预算控制率＝（本年追加预算／年初预算）×100%＝（313.72／1360.03）×100%＝23.07%。

根据预算控制率评价标准：预算控制率＝0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。

我部2018年度预算控制率大于20%小于30%，此项评分计2分。

3.新建楼堂馆所面积控制率（5分）

根据楼堂馆所面积控制率计算标准：没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

2018年本部未新建楼堂馆所，此项评分计5分。

4.新建楼堂馆所投资概算控制率（5分）

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% =0

根据楼堂馆所面积控制率计算标准：100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。

2018年本部未投资楼堂馆所，此项评分计5分。

（三）预算管理

1.公用经费控制率（8分）

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%=403.01/410*100%=98.3%。

根据预算控制率评价标准：预算控制率≤100。

我部此项评分计8分。

2.“三公经费”控制率（7分）

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）=11.35/35*100%=32.43%。

根据“三公经费”控制率评价标准：“三公经费”控制率≤100。

我部此项评分计7分。

3.政府采购执行率（6分）

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%=0/119.5*100%=0

根据政府采购执行率评价标准：100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。

2018年，我部没有进行政府采购，原因是2018年政府采购政策发生变化，市本级25万元以上的货物项目，30万元以上的服务项目和50万元以上200万元以下的工程项目需要进行政府采购。2017年底申报的2018年政府采购预算中，我部申报的政府采购项目均未符合政府采购条件，由单位自行采购。故此项评分计0分。

4.管理制度健全（8分）

根据管理制度健全评价标准：有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，计2分；有本部门厉行节约制度，计2分；相关管理制度合法、合规、完整，计2分；相关管理制度得到有效执行，计2分。

我部严格按照部机关财务管理办法及市财政有关规定对财务进行管理，此项评分计8分。

5.资金使用合规性（6分）

根据资金使用合规性评价标准：支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

2018年我部严格遵循财经制度，严肃财政纪律，没有出现一例不符合要求的情况，此项评分计6分。

6.预决算信息公开性（5分）

根据预决算信息公开性评价标准：按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。

我部按照市财政预决算公开有关要求，在规定时间规定平台公开预决算情况，公开内容与实际内容相符，此项评分计5分。

（四）职责履行和履职效益

2018年，全市组织系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行新时代党的建设总要求和组织路线，紧紧围绕“创新引领、开放崛起”“产业主导、全面发展”战略，按照“干部工作要稳、人才工作要活、基层党建要实、自身建设要严”思路，强化政治担当，狠抓工作落实，奋力推动组织工作高质量发展，顺利完成为民办实事和部门重点工程与重点工作，社会公众认可度和满意度较高。

根据职责履行和履职效益评价标准，此项评分计29分。

五、存在的主要问题

（一）预算执行情况需改进

根据2018年预算批复及决算报表显示，我部上年结转和结余400.08万元，年初预算收入1046.31万元，追加预算313.72万元，年末结转和结余458.56万元。由于年末结转和结余数额较大，导致预算完成率较低，仅有73.95%，总分5分得0分。由于本年追加预算较多，导致预算控制率较高，为23.07%，总分5分仅得2分。

（二）项目资金过于细化

根据2018年部门预算项目支出表显示，我部项目支出明细项目18项共计370万元，平均每个细项20.56万元，部分项目关联性高，使用时界限不明晰。

六、改进措施和有关建议

（一）进一步加强单位预算管理，提高预算执行率。根据上年度预算执行情况编制本年度部门预算，减少本年预算资金追加。加快资金使用进度，减少年末结余资金。

（二）整合项目资金，合理分配明细项目。将关联性大，工作相近的项目进行合并，分块安排和使用项目资金。

附件1

部门整体支出绩效评价指标表