2018年度郴州市委组织部部门预算公开说明

2018年度郴州市委组织部部门预算公开说明

目    录

一、部门基本概况

1．职能职责

2．机构设置

二、部门预算单位构成

三、2018年度部门预算表

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表

6．一般公共预算基本支出表

7．一般公共预算“三公”经费支出表

8．政府性基金预算支出

9．政府采购预算表

10．政府购买服务预算表

四、2018年部门预算情况说明

1．2018年部门收支总体情况

2．2018年一般公共预算拨款收支情况

五、2018年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、关于2018年政府性基金预算支出情况说明

七、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2．政府采购情况

3．绩效目标设置情况

4．国有资产占有使用情况

八、名词解释

一、部门基本概况

1．职能职责。

 根据《中共郴州市委组织部职能配置、内设机构和人员编制方案》（郴办字〔2001〕136号）等相关文件精神，市委组织部是市委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要职责包括：

（一）负责研究和指导市管领导班子建设等工作。

（二）负责研究和指导党组织建设、党员队伍建设工作，对全市基层党建工作进行综合协调、检查督促和考核等工作。

（三）负责干部队伍建设的宏观管理，提出加强干部队伍建设宏观指导的意见和建议等。

（四）负责市委管理的干部的考察、任免、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置工作；负责全市干部公开选拔、竞争上岗工作的宏观指导；负责干部援疆的有关工作等。

（五）负责全市干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导等。

（六）负责干部监督工作的宏观指导、组织工作和干部工作的督促检查；负责对乡（科）级以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，组织、指导、协调全市科级以上行政事业单位主要负责人离任、任期经济责任审计工作等。

（七）组织、协调省管、市管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查县市区和市直部委办局的干部教育工作等。

（八）负责全市人才队伍建设宏观管理的政策研究和协调指导工作，负责市委人才工作领导小组办公室的日常工作等。

（九）承办市委和省委组织部交办的其他事项。

2．机构设置。

市委组织部内设科室（中心）13个，参照公务员法管理事业单位1个：市委组织部党员教育中心。根据市编委相关文件精神，设立市委基层党建工作领导小组办公室，与市委组织部组织科合署办公；设立市领导干部经济责任审计工作办公室，与市委组织部干部监督科合署办公。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

市委组织部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有市委组织部部门本级。

三、2018年度部门预算表

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表

6．一般公共预算基本支出表

7．一般公共预算“三公”经费支出表

8．政府性基金预算支出

9．政府采购预算表

10．政府购买服务预算表

四、2018年部门预算情况说明

1．2018年部门收支总体情况

（1）收入预算。2018年年初预算1046.31万元，其中，经费拨款1046.31万元，收入较去年增加156.7万元，主要原因是增人增资，市纪委市监委派驻市委统战部工作人员列入本部门预算

（2）支出预算。2018年年初预算1046.31万元，其中，一般公共服务支出923.27万元，社会保障和就业支出61.67万元，医疗卫生与计划生育支出24.55万元，住房保障支出36.82万元。支出较去年增加156.7万元，主要原因是增人增资，市纪委市监委派驻市委统战部工作人员列入本部门预算支出。

2．2018年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入1046.31万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出。2018年年初预算为676.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出530.89万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②商品和服务支出145.42万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出。2018年年初预算数为370万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

无。

②业务工作经费安排情况。

①领导班子和领导干部年度考核支出56万元，主要用于全市县处级领导干部和党群系统科级干部年度考核评优人员奖金的发放、领导班子和领导干部年度考核工作等。

②基层组织建设支出24万元，主要用于全市基层党组织建设和党员队伍建设、农村基层干部队伍建设等工作。

③干部工作等支出40万元，主要用于县处级领导班子建设，县处级领导干部的选拔、考察、任免、调整、交流等工作。

④干部监督工作、经济责任审计工作、纪检监察等支出35万元，主要用于对市管领导班子和领导干部日常监督、领导干部经济责任审计、举报受理查核等工作。

⑤人才工作等支出20万元，主要用于全市人才队伍建设宏观管理的政策研究和协调指导等工作。

⑥援疆干部经费支出16万元，主要用于援疆工作队员援疆期间的日常工作经费保障等。

⑦部网维护支出16万元，主要用于全国组织系统内网的建设及日常升级维护，部机关信息化建设工作等。

⑧党代表任期制工作经费支出20万元，主要用于在我市的各级党代表的联系、服务、考察等工作。

⑨组工干部教育、组织系统干部培训、组织干部统计、其他等支出71万元，主要用于全市组织系统干部教育、培训、公务员统计等工作。

⑩两新党建工作经费支出72万元，主要用于主要用于市委“两新”工委工作经费。

五、2018年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款安排“三公”经费预算数50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费15万元（其中：购置费0万元、运行费15万元），公务接待费35万元。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算相比减少15万元，其中，公务接待费减少5万元，公务用车运行费减少10万元，市委组织部将按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、关于2018年政府性基金预算支出情况说明

市委组织部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2018年市委组织部部门本级行政事业单位的机关运行经费，当年一般公共预算拨款145.42万元，比2017年预算增加36.44万元，增加33.44%。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务接待费等。

2．政府采购情况

2018年政府采购预算（含政府购买服务）119.5万元，其中：政府采购货物预算76.5万元、政府采购服务预算43万元。

3．绩效目标设置情况

（1）部门整体支出绩效目标情况。2018年部门整体支出绩效目标金额1046.31万元。

（2）部门专项支出绩效目标情况。2018年部门专项支出绩效目标金额370万元。

（3）重点项目绩效目标情况。无。

4．国有资产占用使用情况

（1）车辆占用使用情况。市委组织部共有车辆3辆,其中：一般公务用车3辆。

（2）大型设备占用使用情况。市委组织部共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（3）房屋占用使用情况。市委组织部办公用房2300平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。

（4）其他国定资产占用使用情况。市委组织部其他国有资产，主要包括办公用电脑、打印机、办公桌椅等。

八、名词解释

1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

中共郴州市委组织部

2018年2月9日

附表：