中共郴州市委组织部2017年度部门决算说明

中共郴州市委组织部2017年度部门

决算说明

目录

一、部门决算单位概况

二、2017年度部门决算表

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

    1、2017年度收支决算情况。

2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。

3、年度“三公”经费决算情况。

4、年度机关运行经费决算情况。

5、年度政府采购支出决算情况。

6、国有资产占用情况。

（二）绩效管理工作开展情况。

（三）名词解释。

一、2017年度部门决算单位概况

（一）主要职能

根据《中共郴州市委组织部职能配置、内设机构和人员编制方案》（郴办字〔2001〕136号）等相关文件精神，市委组织部是市委主管组织工作和干部工作的职能部门，主要职责包括：

1.负责研究和指导领导班子建设，制定加强领导班子建设的制度、规定和意见；会同有关部门对县市区委和市委管理的机关、人民团体、企事业单位领导班子的思想作风建设、单位党委换届选举及领导班子民主生活会进行指导。

2.负责研究和指导党组织建设，制定加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；研究、指导党员队伍建设，负责党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究。

3.负责干部队伍建设的宏观管理，制定和参与制定组织、干部、人事工作的重要政策、规定、制度，并对重要经验进行总结推介；会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的方针、政策和规定，提出加强宏观指导的意见和建议。

4.提出县市区和市直部委办局、大中专院校以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责市委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责市级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责县市区和市直有关部委办局机关科级干部的宏观管理，纪检、组织、人事等科级干部的职务任免和备案工作；承办部分干部的调配、交流及安置工作；负责全市干部公开选拔、竞争上岗工作的宏观指导；承办县处级领导干部公开选拔的具体工作；负责干部援藏援疆的有关工作；指导国家公务员制度的实施，负责全市党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的宏观指导；组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案。

5.研究制订全市组织管理信息系统建设规划，指导全市组织系统信息网络建设；负责全市干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导。

6.负责干部监督工作的宏观指导、组织工作和干部工作的督促检查，及时向省委组织部和市委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对乡（科）级以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查，对省委和市委管理的干部的历史遗留问题进行初审和审查。

7.制定干部教育工作的政策、规划、组织、协调省管、市管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查县市区和市直部委办局的干部教育工作。

8．承担全市人才队伍建设宏观管理的政策研究和协调指导工作；负责建立和管理高层次人才信息库，协调实施高层次人才培养工程；负责科技副县市区长的选派和管理；协调人才开发的交流和合作；承担市委人才工作领导小组办公室的日常工作。

9.归口管理老干部工作。

10.承办市委和省委组织部交办的其他事项。

（二）机构设置情况

经市编委、市委编办批准，市委组织部共设15个职能科室（中心）：办公室、研究室、干部一科、干部二科、干部三科、公务员办、干部信息科、干部教育科、干部监督科、举报中心、人才工作科、组织指导科、党员管理科、党代表联络科、“两新”党工委办公室；共设1个事业单位：市委组织部党员教育中心；共设3个办事机构：市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、市委基层党建工作领导小组办公室、市领导干部经济责任审计工作办公室。

二、2017年度部门决算表（见附表）

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）年度收支决算情况

2017年度收入合计 1190.98万元，其中：财政拨款收入1188.48万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入2.5万元。

2017年度支出合计1191.11万元，其中：基本支出908.19万元（一般公共财政预算基本支出891.27万元；其他资金支出16.92万元）；项目支出282.92万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出：2017年度财政拨款基本支出891.27万元，其中：人员经费820.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金等；公用经费70.95万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

②项目支出：2017年度财政拨款项目总支出282.92万元，分别是：领导班子和领导干部年度考核支出37.04万元，主要用于全市县处级领导班子年度考核运行经费、全市县处级领导干部年度考核评优和党群系统科级以下干部年度考核评优奖金。干部工作、基层组织建设、干部监督工作、科技特派员、人才工作等支出147.93万元，主要用于全市县处级领导班子建设、各级党组织建设、干部监督、举报受理、人才引进等工作经费支出。部网维护、组工干部教育、党代表工作、组织干部统计、经济责任审计等支出82.79万元，主要用于大组工网设备购置、维护、组工干部教育、全市县处级领导档案整理、党代表任期制试点、党代会经费、公务员统计、党员统计、市领导干部经济责任审计等工作支出。援疆干部经费支出15.17万元，主要用于拨付我市援疆干部援疆期间工作经费支出。

（三）年度“三公”经费决算情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为65万元，支出决算为14.58万元，完成预算的22.43%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团 0次，因公出国0人次）；公务用车购置及运行费支出决算为10.04万元（公务用车购置 0台，公务用车制度改革后保有量3台），完成预算的40.16%；公务接待费支出决算为4.53万元（公务接待70批，共计200人次）,完成预算的11.33%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：进一步控制了公务接待范围、严格公务接待标准、最大限度压缩陪同人员，严格司勤人员管理、规范公务用车制度，公务用车制度改革后减少车辆及司勤人员数量。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少20.82万元，下降58.81%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.32万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少18.6万元，降低64.94%；公务接待费支出决算减少1.91万元，降低29.66%。

（四）年度机关运行经费决算情况

2017年度机关运行经费支出70.95万元，比2016年减少65.55万元，下降48.02%。

（五）年度政府采购支出决算情况

2017 年度政府采购总金额79.60万元，其中：货物类32.80万元，主要包括办公电脑、空调、办公家具等固定资产的购置等支出；服务类46.80万元，主要包括车辆充油、车辆维修、资料印刷、日常办公用品、电脑耗材等的采购。

（六）绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

我部严格按照市财政局有关要求，对专项资金的绩效预算执行情况进行了认真自评，绩效自评率100％。从自评情况看，我部涉及的绩效评价指标全部为优。

如领导班子和领导干部年度考核专项经费，该项目经费主要用于全市县处级领导班子和领导干部年度考核工作经费、年度考核优秀领导干部奖金等。2017年我部采取直接考核和委托考核相结合的方式，对全市219个县处级领导班子和1544名县处级领导干部进行了年度考核。考核主要通过述职测评、个别谈话、调查核实、综合分析等方式开展，比较全面地掌握了2017年度我市县处级领导班子的总体运行状况及县处级领导干部德、能、勤、绩、廉等方面表现情况，为市委加强县处级领导班子和干部队伍建设提供决策参考。根据市委对2017年度优秀领导班子和领导干部定等的审定结果，共评定优秀领导班子35个，优秀领导干部307名。根据人社厅发〔2018〕1号文件规定：公务员奖励奖金为1500元，记三等功奖金为3000元，记二等功奖金为6000元，记一等功奖金为12000元，授予“人民满意的公务员”等称号奖金为20000元。通过考核，全市各级领导班子和领导干部以先进为榜样，进一步解放思想、振奋精神、转变作风、担当作为，扎实做好今后各项工作，为加快建设“五个郴州”、打造湖南“新增长极”，率先建成全面小康社会作出新的更大贡献。

基层组织建设专项经费，该项目经费主要用于全市基层党建工作经费等。2017年，我市根据分类指导、整体提升，制定出台《关于加快推进全市基层党组织“五化”建设的实施方案》，我市“五化”建设工作在全省作典型发言，印发《组工通讯》66期，对我市提升基层党组织组织力做法给予重点推介，并在《中国组织人事报》《湖南日报》进行专题报道。严格执行“九联审”“六复审”、全程纪实制度，圆满完成全市2346个村（社区）“两委”换届工作，“两委”班子结构得到改善。圆满完成郴州职业技术学院、技师学院、湘南幼专党委换届。理顺“两新”组织管理体制，新建非公企业党组织389个，社会组织党组织201个，“两个覆盖”分别达到89.5%和82.5%，被省委“两新”工委确定为“两新”组织基层党组织“五化”建设试点市。省市县三级共选派驻村帮扶队967支、队员2400余人，实现了建档立卡贫困村和非贫困村驻村帮扶全覆盖。

干部工作专项经费，该项目经费主要用于干部工作日常办公经费、差旅费等。2017年，我部认真落实好干部标准，坚持正确用人导向，选优配强领导班子，推动各级领导班子结构优化、功能增强。健全领导干部综合监管系统，开发领导干部社会关系信息系统，不断提高选人用人的公信度。出台干部交流轮岗实施细则。圆满完成工会、团委、妇联换届。扎实开展换届后县市区领导班子开局工作调研，为加强领导班子建设提供了科学依据。认真开展优秀年轻干部专题调研，建立优秀年轻干部人才库。根据产业园区特点，出台产业园区干部管理办法。启动解决公务员登记历史遗留问题，出台公务员调任实施细则。

援疆干部经费专项资金，该项目经费主要用于我市援疆干部在新疆工作期间的工作经费等。2017年我市共派出33名干部到新疆托克逊县援助工作，并按每名援疆干部每年5000元的标准拨付援疆工作经费。在托克逊县工作期间，援疆工作队注重在基础设施建设、项目建设、民本民生等方面入手，为托克逊县经济社会发展做出了重大贡献，援疆工作队获评吐鲁番市民族团结进步工作先进集体、托克逊县民族团结进步和民族团结一家亲活动先进模范单位，队员中1人获评新疆自治区民族团结进步先进个人，10人获评2017年度湖南省援疆工作先进个人，19人次获得吐鲁番市和托克逊县有关荣誉称号。

2.项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

2017年度项目预算总收入332.00万元，本年度财政拨款项目总支出为282.92万元，项目绩效自评结果、重点绩效评价结果均为良好以上。

3.部门决算分析。

2017年，市委组织部组织对所有项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款332万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

4.改进措施。

在以后的年度部门预决算执行中，认真学习部门预算、决算方案，熟练掌握系统操作规程，保质保量完成预算和决算任务，并按要求做好预决算公开。

5.名词解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共郴州市委组织部

2018年9月20日

附表：